CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28843/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02132 | 30/11/2017 | 74.480,00 | 74.480,00 | 74.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
|
2017NE02132 | 30/11/2017 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02606 | 15/12/2017 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02608 | 15/12/2017 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02612 | 18/12/2017 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02638 | 18/12/2017 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02695 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.689,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02697 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.689,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02696 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02698 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02706 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.689,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02726 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.689,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02707 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02727 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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