CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
APOIOGEUC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236979/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A PRORROGACAO DE CONTRATO DE TELEFONIA MO VEL CONFORME O PROC.236979/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 20/02/2017 | 10.000,00 | 7.423,81 | 7.423,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A PRORROGACAO DE CONTRATO DE TELEFONIA MO VEL CONFORME O PROC.236979/2015
|
2017NE00007 | 20/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CALNCELAMENTO DO SALDO DOEMPENHO 0007
|
2017NE02243 | 31/12/2017 | -2.576,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00166 | 24/03/2017 | 0,00 | 5.455,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00167 | 24/03/2017 | 0,00 | 975,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00349 | 26/04/2017 | 0,00 | 992,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00170 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.455,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00171 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 975,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00343 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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