Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A RENOVACAO CONTRATUAL DOS SERVICOS GRAFICOS, CONFORME PROC. 196815/2016. |
24.449,94 | 24.449,94 | 24.449,94 |
Totais: | 24.449,94 | 24.449,94 | 24.449,94 |
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