CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET10
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15469/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN TIMON DO MES DEJANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00319 | 16/02/2017 | 378,83 | 3.028,55 | 3.028,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN TIMON DO MES DEJANEIRO/2017
|
2017NE00319 | 16/02/2017 | 378,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF SAAE TIMON MES DE FEVEREIRO.
|
2017NE00571 | 06/03/2017 | 750,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00319PARA PAGAR SAAE TIMON.
|
2017NE00963 | 23/03/2017 | 713,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF AGUAS DE TIMON,MES DE ABRIL.
|
2017NE01577 | 03/05/2017 | 78,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF AGUAS DE TIMON,MES MAIO/ 2017.
|
2017NE02080 | 30/05/2017 | 62,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00319 REF. AGUAS DE TIMON MES/JUNHO 2017
|
2017NE02446 | 27/06/2017 | 69,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF.A EMPRESA AGUAS DE TIMON,REF. AO CONSUMO DE AGUADA CIRETRAN DE TIMON MESDE JULHO/17
|
2017NE03233 | 17/08/2017 | 98,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF AGUAS DE TIMON,REF AO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE03571 | 01/09/2017 | 85,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF AGUAS DE TIMON,MES DE SE-TEMBRO/2017.
|
2017NE04132 | 03/10/2017 | 242,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00319 REF.A SAAE DE TIMON MES DEOUTUBRO/2017
|
2017NE04597 | 01/11/2017 | 550,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00319.
|
2017NE05687 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00319 | 16/02/2017 | 0,00 | 377,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00839 | 06/03/2017 | 0,00 | 750,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01438 | 23/03/2017 | 0,00 | 713,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02426 | 03/05/2017 | 0,00 | 78,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03117 | 30/05/2017 | 0,00 | 62,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03674 | 27/06/2017 | 0,00 | 69,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05254 | 17/08/2017 | 0,00 | 98,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05779 | 01/09/2017 | 0,00 | 85,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06832 | 03/10/2017 | 0,00 | 242,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07711 | 01/11/2017 | 0,00 | 550,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00345 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00326 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -377,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00396 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00715 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01112 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 713,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01834 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02330 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 62,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02747 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03687 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04029 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04684 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05227 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 550,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
