CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
03/07/2017
Plano Interno:
FISCATRAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146091/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMEPENHO REF A LA PAZ SE-GURANCA ELETRONICA REF A PRORROGACAO DO CONTRATON 18/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02647 | 03/07/2017 | 222.000,00 | 194.250,00 | 194.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMEPENHO REF A LA PAZ SE-GURANCA ELETRONICA REF A PRORROGACAO DO CONTRATON 18/2016.
|
2017NE02647 | 03/07/2017 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE02647
|
2017NE05790 | 29/12/2017 | -27.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05197 | 14/08/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06738 | 02/10/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07174 | 17/10/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08239 | 21/11/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09434 | 18/12/2017 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03654 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.423,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03655 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04639 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.423,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04640 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04848 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.423,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04849 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05476 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.423,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05477 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06226 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.279,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06227 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.970,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
