CPF/CNPJ:
09102041000244
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25458/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39020 EMPENHO REF. A MARCA REPRESENTACOES COMERCIOLTDA REFERENTE AO PRIMEI-RO ADITIVO DO CONTRATO 21/2015 QUE TEM POR OBJE-TO AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00613 | 07/03/2017 | 162.700,00 | 975.744,60 | 975.744,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMPENHO REF. A MARCA REPRESENTACOES COMERCIOLTDA REFERENTE AO PRIMEI-RO ADITIVO DO CONTRATO 21/2015 QUE TEM POR OBJE-TO AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2017NE00613 | 07/03/2017 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00613DA EMPRESA MARCA REPRESENTACOES.
|
2017NE00945 | 21/03/2017 | 162.549,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00613 REF.A MARCA REPRES. MES DEMARCO/2017
|
2017NE01222 | 11/04/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39020 REFORCO DO EMPENHO 2017NE00613 REF. A MARCA-REPRESENTACOES COMERCIAISMES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01694 | 09/05/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00613 REFERTENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE MAIO/2017
|
2017NE02531 | 03/07/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39020 REFORCO 2017NE00613 REF.A MARCA REPRES. MES DEJULHO/2017 N/F 201700000000547 FLS. 113.
|
2017NE03108 | 03/08/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00613.
|
2017NE05716 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00897 | 07/03/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01393 | 21/03/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01854 | 11/04/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02608 | 09/05/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03817 | 03/07/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04840 | 03/08/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00778 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01091 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01445 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01959 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02881 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03515 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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