CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100002/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA 775358682 PE-RIODO DE 13/03 A 13/04/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00329 | 10/05/2017 | 387,47 | 387,47 | 387,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA 775358682 PE-RIODO DE 13/03 A 13/04/2017.
|
2017NE00329 | 10/05/2017 | 387,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00643 | 10/05/2017 | 0,00 | 387,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00301 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 387,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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