CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
27/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
154674/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02120 | 27/07/2017 | 9.203,00 | 66.263,75 | 66.263,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA PMMA.
|
2017NE02120 | 27/07/2017 | 9.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS REF AO MES DE JULHO/2017
|
2017NE02242 | 14/08/2017 | 9.339,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2120/17,REFA SERVICOS DE TELEFONIA,MES AGOSTO/17,
|
2017NE02759 | 29/09/2017 | 9.149,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2120/17, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO TELEFONICOS, MESSETEMBRO.
|
2017NE02999 | 27/10/2017 | 8.757,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2120, REF APAGAMENTO DO SERV DE TELEFONIA FIXA, MES NOVEMBRO 2017
|
2017NE03657 | 16/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2120 REF. MES DE DEZEMBRO, TELEFONIA FIXA.
|
2017NE03700 | 16/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2120/2017, MOTIVO SALDO DO EMPENHO GLOBAL.
|
2017NE04296 | 31/12/2017 | -185,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02877 | 27/07/2017 | 0,00 | 9.202,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03166 | 21/08/2017 | 0,00 | 9.339,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03596 | 29/09/2017 | 0,00 | 9.149,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04123 | 27/10/2017 | 0,00 | 8.757,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05223 | 30/11/2017 | 0,00 | 9.588,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05750 | 22/12/2017 | 0,00 | 20.226,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02017 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.202,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02353 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.339,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02612 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.149,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03095 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.757,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03183 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.588,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03744 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.226,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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