CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
000001/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS,SERVICOS DE MANUTENCAO E DERIVADOSPARA AS VIATURAS DA PMMA NO EXERCICIO DE 2017,CON-FORME O CT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02045 | 20/07/2017 | 1,00 | 7.506.067,92 | 6.327.108,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS,SERVICOS DE MANUTENCAO E DERIVADOSPARA AS VIATURAS DA PMMA NO EXERCICIO DE 2017,CON-FORME O CT
|
2017NE02045 | 20/07/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 2045,REFA SERVICO DE GERENCIAMEN-TO,MES MAIO 2017 CONFORMEO CT N. 049/2016.
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2017NE02046 | 20/07/2017 | 981.257,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO REF AO MES JUNHO/2017 REF CONTRATO 049/2016
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2017NE02255 | 14/08/2017 | 984.899,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2045/17,REFA SERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOSE FORNECIMENTO DE PECAS ESERVICOS. MES DE JULHO/17
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2017NE02348 | 16/08/2017 | 1.043.494,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2045/17,REFAO SERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DECOMBISTIVEIS E DERIVADOSE FORNECIMENTO DE PECAS(MANUTENCAO), MES AGOSTO.
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2017NE02757 | 29/09/2017 | 1.155.625,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2045/2017,REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, FORNECIMENTO DE PECAS, MES DE DETEMBRO.
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2017NE02980 | 25/10/2017 | 997.003,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 2045,REFAO MES DE NOVEMBRO
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2017NE03533 | 14/11/2017 | 1.122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 2045,REFAO MES DE DEZEMBRO
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2017NE03534 | 14/11/2017 | 1.120.562,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 2045 REFAO MES DE OUTUBRO/2017
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2017NE03606 | 16/11/2017 | 1.164.828,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02769 | 20/07/2017 | 0,00 | 981.257,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03073 | 15/08/2017 | 0,00 | 984.899,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03127 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.043.494,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03579 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.155.625,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04112 | 25/10/2017 | 0,00 | 997.003,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL05011 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.164.828,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05332 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.178.959,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02163 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 314.553,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02214 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 223.003,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02221 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 444.700,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02224 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02350 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 484.899,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02415 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02458 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02600 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 242.494,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02710 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.625,19 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02744 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02833 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02835 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 693.177,41 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02836 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 303.826,08 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03159 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 818.535,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03160 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 346.293,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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