Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00931
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(SERVI.COS PESSOAL)CONTRATO N.73/2016,05.01 A 04.02.2017. |
484.793,31 | 484.793,31 | 484.793,31 |
Totais: | 484.793,31 | 484.793,31 | 484.793,31 |
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