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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE01281

Dt. Emissão:
Descrição: REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DE BEQUIMAO-MA, MESESJAN/FEV/MAR/2017.

1.026,81 1.026,81 1.026,81
2017NE01282

Dt. Emissão:
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA 12095341- DEPOL DE PORTO FRAN-CO-MA FATURA 01/17

1.031,78 1.031,78 1.031,78
2017NE01283

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA DELEGACIA DETUNTUM-MA NOS MESES DEJAN/FEV/MAR/2017

5.872,19 5.872,19 5.872,19
2017NE01284

Dt. Emissão:
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DE PARNARAMA-MA,MESESJAN/FEV/MAR/ABR/2017.

3.797,86 3.797,86 3.797,86
2017NE01285

Dt. Emissão:
Descrição: RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 36483008= DEPOL DE PARAIBANO-MA REF/01/17 E 02/17,03/17 05/17, CONF. CI139/17-SA /SSPMA.

3.093,53 3.093,53 3.093,53
2017NE01286

Dt. Emissão:
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DE CARUTAPERA-MA, MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR EMAI/2017.

4.229,01 4.229,01 4.229,01
2017NE01287

Dt. Emissão:
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOL DE BARREIRINHAS REF/1/2017, 02/17,03/17 04/17, CI79/17 SA/SSP U.CONSUMIDORA 3001662626

3.831,03 3.831,03 3.831,03
2017NE03430

Dt. Emissão:
Descrição: REF. PAGT. DAS FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA DASDELEGACIAS DE PARAIBANO,TUNTUM E BARREIRINHAS NOSMESES DE AGO/SET/2017.

5.479,80 5.479,80 5.479,80
2017NE03801

Dt. Emissão:
Descrição: RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS DELEGACIAS TUMTUM,PARAIBANO,BERREIRINHA,CARUTAPERA,DAVINOPO LIS, CONTRATOS,3001633740-36483008/3001662626,5039223,5039223,38736906,387 36906,

6.401,86 6.401,86 6.401,86
2017NE04228

Dt. Emissão:
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DEPOL-SAO DOMINGOS DO MA,BEQ QUIMAO,BERREINHAS,TUMTUM,DEPOL PERITORO,CONF.COMU-NICACAO INTERNA, 332/17 SA/SSP,

6.513,51 6.513,51 6.513,51
Totais: 41.277,38 41.277,38 41.277,38

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