CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46578,54154,17.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETI.EMBOMBAS,MESES DE:JAN.E FEV2017,CT.105,2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00841 | 11/04/2017 | 17.000,01 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETI.EMBOMBAS,MESES DE:JAN.E FEV2017,CT.105,2014.
|
2017NE00841 | 11/04/2017 | 17.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00841/2017.
|
2017NE04371 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03800 | 12/04/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03803 | 12/04/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01122 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01125 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01124 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01126 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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