CPF/CNPJ:
03622266000164
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
PREVENCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14725/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA, SERA REALIZADO NA EFAI, EMCONTAGEM REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE-MGCT.039/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01257 | 18/05/2017 | 27.300,01 | 163.800,00 | 109.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA, SERA REALIZADO NA EFAI, EMCONTAGEM REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE-MGCT.039/2017.
|
2017NE01257 | 18/05/2017 | 27.300,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1257/2017REF.A TREINAMENTO DE PRO.CEDIMENTO DE EMERGENCIA,SERA REALIZADO NA EFAI,EMCONTAGEM REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE-MGCT.039/2017.
|
2017NE01636 | 19/06/2017 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1257/2017REF.A TREINA.DE PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA SERA REALIZADO NA EFAI,EM CONTAGEM REGIAO METROPOLITANADE BELO HORIZONTE-MG,CONTRATO N.039/2017.
|
2017NE02190 | 04/08/2017 | 136.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09275 | 23/08/2017 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09281 | 23/08/2017 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14697 | 13/12/2017 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03123 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.242,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03124 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.242,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03123/2017.
|
2017GR00061 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -51.242,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03124/2017.
|
2017GR00062 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -51.242,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03383 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03384 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03383/2017.
|
2017GR00064 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03384/2017.
|
2017GR00065 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03396 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03397 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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