CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148734/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A PRI -MERIO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO DE LOCACAO DE N086/2015, CELEBRADO ENTREA SEDUC E O INSTITUTO PO-BRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA, PARA FUNCIONA -MENTO DO C.E SAO JOSE OPERARIO, SITU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00416 | 09/03/2017 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRI -MERIO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO DE LOCACAO DE N086/2015, CELEBRADO ENTREA SEDUC E O INSTITUTO PO-BRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA, PARA FUNCIONA -MENTO DO C.E SAO JOSE OPERARIO, SITU
|
2017NE00416 | 09/03/2017 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01230 | 22/03/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01234 | 22/03/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01568 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01569 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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