CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170824/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 271/2014 TENDO COMO -OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA ESERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA -SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03133 | 10/05/2017 | 142.501,57 | 19.014,33 | 19.014,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 271/2014 TENDO COMO -OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA ESERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA -SECRETARIA.
|
2017NE03133 | 10/05/2017 | 142.501,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3133/2017
|
2017NE13520 | 29/12/2017 | -123.487,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06596 | 22/06/2017 | 0,00 | 19.014,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11085 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.063,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11086 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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