CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
230282/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N104/2011/FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E AEMPRESA TELEMAR, OBJ. SERVICOS DE TELEFONIA, MESESDE MARCO E ABRIL 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00492 | 15/03/2017 | 252.773,22 | 241.488,24 | 241.488,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N104/2011/FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E AEMPRESA TELEMAR, OBJ. SERVICOS DE TELEFONIA, MESESDE MARCO E ABRIL 2017
|
2017NE00492 | 15/03/2017 | 252.773,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 492/2017 POR NAO TER SIDO UTILIZADO
|
2017NE13574 | 29/12/2017 | -11.284,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02978 | 18/04/2017 | 0,00 | 117.824,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04364 | 16/05/2017 | 0,00 | 123.663,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05043 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.824,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07058 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.663,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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