CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105698/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REFERE-SE AO CON-TRATO N 035/2017 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA VITORIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CUJO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11744 | 23/11/2017 | 54.583,33 | 40.130,00 | 2.006,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AO CON-TRATO N 035/2017 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA VITORIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CUJO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 0
|
2017NE11744 | 23/11/2017 | 54.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13791 | 29/12/2017 | -14.453,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17286 | 21/12/2017 | 0,00 | 40.130,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18375 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.006,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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