CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220921/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA AO SALDODO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 276/2014, FIRMA-DO COM A EMPRESA A.G. FERREIRA, TENDO COMO OBJETO'A CONTTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVI -COS CONTINUADOS DE LOCA -CAO DE IMPR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03411 | 18/05/2017 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO SALDODO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 276/2014, FIRMA-DO COM A EMPRESA A.G. FERREIRA, TENDO COMO OBJETO'A CONTTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVI -COS CONTINUADOS DE LOCA -CAO DE IMPR
|
2017NE03411 | 18/05/2017 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06755 | 23/06/2017 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07707 | 17/07/2017 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11087 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.350,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11088 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12172 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.357,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12173 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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