CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
05/12/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
177079/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIFERENCADO CONTRATO 42/2015/ CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E AEMPRESA G.H.R. GUTERRES-ME OBJ. MANUTENCAO PREDIAL NA URE DE SAO LUIS.PREGAO 03/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12393 | 05/12/2017 | 310.813,30 | 147.910,70 | 10.353,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIFERENCADO CONTRATO 42/2015/ CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E AEMPRESA G.H.R. GUTERRES-ME OBJ. MANUTENCAO PREDIAL NA URE DE SAO LUIS.PREGAO 03/2015
|
2017NE12393 | 05/12/2017 | 310.813,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13798 | 29/12/2017 | -162.902,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17190 | 20/12/2017 | 0,00 | 147.910,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18357 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.353,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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