CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
193203/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2015, COM AEMPRESA G.H.R. GUTERRES -ME, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00573 | 16/03/2017 | 653.309,04 | 653.096,45 | 653.096,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2015, COM AEMPRESA G.H.R. GUTERRES -ME, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PR
|
2017NE00573 | 16/03/2017 | 653.309,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00573 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13372 | 31/12/2017 | -212,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01497 | 30/03/2017 | 0,00 | 113.778,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01501 | 30/03/2017 | 0,00 | 121.509,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01518 | 30/03/2017 | 0,00 | 165.607,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05084 | 25/05/2017 | 0,00 | 156.609,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10404 | 18/08/2017 | 0,00 | 95.591,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02667 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.275,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02671 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.312,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02676 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02666 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.814,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02669 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.014,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02675 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.003,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02668 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.688,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02670 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.280,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02677 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.075,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07870 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.132,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07869 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 145.646,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07871 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.830,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16225 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.911,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16223 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.900,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16224 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.779,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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