CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
18/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
158726/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
RENOVACAO DO CONTRATO 035/2016. LOCACAO DE VEICULO, CONFORME,SOLICITACAOCI 024-ST/SEDUC, FOLHA 01
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08340 | 18/08/2017 | 249.120,00 | 249.120,00 | 249.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO 035/2016. LOCACAO DE VEICULO, CONFORME,SOLICITACAOCI 024-ST/SEDUC, FOLHA 01
|
2017NE08340 | 18/08/2017 | 249.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12679 | 03/10/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14094 | 31/10/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16107 | 04/12/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17018 | 19/12/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21207 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21209 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24672 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB27108 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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