CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
05/12/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
253924/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 25.% DO CONTRATO 045/2016/ CELEBRADOENTRE SEEDUC, E A EMPRESAAGUIARE LOCACOES, OBJ. LOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS C/MOTORISTA,COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL. PREGAO 045/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12386 | 05/12/2017 | 46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 25.% DO CONTRATO 045/2016/ CELEBRADOENTRE SEEDUC, E A EMPRESAAGUIARE LOCACOES, OBJ. LOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS C/MOTORISTA,COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL. PREGAO 045/201
|
2017NE12386 | 05/12/2017 | 46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 12386/2017POR MOTIVO DO MESMO NAOTER SIDO UTILIZADO DO PLANO ORCAMENTARIO DE 2017.
|
2017NE13526 | 29/12/2017 | -46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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