CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170012/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO SALDO DO CON-TRATO 045/2016, TENDO CO-MO OBJETO A CONTRATACAO -DE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA, -COMBUSTIVEL E SEGURO TO-TAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00706 | 20/03/2017 | 32.000,00 | 31.997,22 | 31.997,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO CON-TRATO 045/2016, TENDO CO-MO OBJETO A CONTRATACAO -DE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA, -COMBUSTIVEL E SEGURO TO-TAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA S
|
2017NE00706 | 20/03/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00706 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13374 | 31/12/2017 | -2,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03273 | 20/04/2017 | 0,00 | 14.449,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03274 | 20/04/2017 | 0,00 | 6.192,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04411 | 17/05/2017 | 0,00 | 7.948,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04412 | 17/05/2017 | 0,00 | 3.406,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05248 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05246 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.449,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05247 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.201,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05249 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 309,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07245 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 374,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07243 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.948,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07244 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.861,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07246 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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