CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
SIMPOSS128
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09975 | 05/10/2017 | 587.451,71 | 1.075.916,27 | 845.723,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
|
2017NE09975 | 05/10/2017 | 587.451,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 9975/2017CONTRATACAO INSTITUICAONACIONAL INCUBIDA REGIMENTAL DA PESQUISA, DO ENSINO OU DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DA ALFABETIZACAO NOMARANHAO - OUTUBRO
|
2017NE11063 | 06/11/2017 | 497.458,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 9975/2017,OBJ. A IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIMEU POSSO, CIRCULO DE CULTURA/SEGUNDA FASE, MES DEDEZEMBRO DE 2017
|
2017NE13168 | 26/12/2017 | 232.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 9975/2017
|
2017NE13359 | 29/12/2017 | -8.994,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13763 | 29/12/2017 | -232.512,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13245 | 18/10/2017 | 0,00 | 360.297,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13267 | 18/10/2017 | 0,00 | 209.969,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15509 | 27/11/2017 | 0,00 | 275.457,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17402 | 26/12/2017 | 0,00 | 230.192,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20076 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 360.297,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20131 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 209.969,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB23441 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 275.457,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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