CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
SIMPOSSO036
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09960 | 05/10/2017 | 530.646,51 | 972.794,94 | 764.312,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
|
2017NE09960 | 05/10/2017 | 530.646,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 9960/ 2017REFERENTE A PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DA ALFABETIZACAODO MARANHAO - OUTUBRO 25548898 - NOVEMBRO 19487589
|
2017NE11059 | 06/11/2017 | 450.324,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 9960/2017, OBJ.A IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIMEU POSSO,CIRCULO CULTURALSEGUNDA FASE/MES DEZEMBRO2017
|
2017NE13163 | 26/12/2017 | 202.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 9960/2017.
|
2017NE13354 | 31/12/2017 | -8.176,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR .SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13755 | 29/12/2017 | -202.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13240 | 18/10/2017 | 0,00 | 324.682,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13262 | 18/10/2017 | 0,00 | 190.623,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15503 | 27/11/2017 | 0,00 | 249.005,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17389 | 26/12/2017 | 0,00 | 208.482,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20085 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 324.682,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20126 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 190.623,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB23436 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 249.005,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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