CPF/CNPJ:
61600839001801
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
82963/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE CONTRATACAO DE ESTAGI-ARIO, TERCEIRO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 10/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 177.689,47 | 177.689,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONTRATACAO DE ESTAGI-ARIO, TERCEIRO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 10/2014.
|
2017NE00009 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 09/2017, REFERENTE A SERVICODE CONTRATACAO ESTAGIARIO, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/2014.
|
2017NE00032 | 06/03/2017 | 138.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2017NE00009.
|
2017NE00403 | 21/12/2017 | -10.455,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00006 | 08/02/2017 | 0,00 | 36.062,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00084 | 06/03/2017 | 0,00 | 37.848,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00153 | 04/04/2017 | 0,00 | 36.210,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00214 | 03/05/2017 | 0,00 | 34.417,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00287 | 01/06/2017 | 0,00 | 33.150,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00007 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.062,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00089 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.848,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00154 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.210,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00217 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.417,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00299 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.150,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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