CPF/CNPJ:
09338999000158
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90058/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SEFAZ ATRAVES DE GPS, PRIMEIRO TER-MO ADITIVO AO CONTRATA N.18/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00477 | 30/05/2017 | 64.166,69 | 61.698,00 | 44.951,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SEFAZ ATRAVES DE GPS, PRIMEIRO TER-MO ADITIVO AO CONTRATA N.18/2016.
|
2017NE00477 | 30/05/2017 | 64.166,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2017NE00477.
|
2017NE01371 | 31/12/2017 | -2.468,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01833 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.931,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02402 | 15/08/2017 | 0,00 | 8.696,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03170 | 05/10/2017 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03450 | 24/10/2017 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03658 | 08/11/2017 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04227 | 11/12/2017 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04479 | 22/12/2017 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00948 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.484,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00949 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01157 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.261,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01158 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 434,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01505 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01506 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01816 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01817 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01911 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01912 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04601 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 881,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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