CPF/CNPJ:
09338999000158
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28.848/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE MONITORAMENTO DOS VEICULOS DA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 24/01/2017 | 41.000,00 | 40.261,15 | 40.261,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MONITORAMENTO DOS VEICULOS DA SEFAZ.
|
2017NE00030 | 24/01/2017 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2017NE00030, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2017NE01157 | 06/11/2017 | -738,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00076 | 13/02/2017 | 0,00 | 7.324,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00665 | 22/03/2017 | 0,00 | 7.831,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01038 | 27/04/2017 | 0,00 | 7.830,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01334 | 24/05/2017 | 0,00 | 8.343,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01831 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.931,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00076 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.957,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00077 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 366,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00099 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.957,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00099 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.957,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00289 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.439,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00290 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 391,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00473 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.438,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00474 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 391,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00647 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.926,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00648 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 417,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00945 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.484,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00946 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
