CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120372
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROG. CRIANCA FELIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00530 | 14/08/2017 | 10.934,50 | 2.643,00 | 2.643,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROG. CRIANCA FELIZ
|
2017NE00530 | 14/08/2017 | 10.934,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO 530/2017
|
2017NE01196 | 29/12/2017 | -8.291,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01722 | 27/12/2017 | 0,00 | 2.643,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01231 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.530,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01232 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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