CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126195
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
RENOVACAO CONTRATO N. 26/2016 LOCACAO IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00435 | 20/07/2017 | 14.435,52 | 10.817,76 | 10.817,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATO N. 26/2016 LOCACAO IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00435 | 20/07/2017 | 14.435,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01064 | 13/10/2017 | 0,00 | 2.976,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01065 | 13/10/2017 | 0,00 | 2.976,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01196 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.071,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01497 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00850 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.976,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00852 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.976,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00952 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.071,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01148 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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