CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29558/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA FEAS E SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00110 | 31/03/2017 | 5.444,40 | 5.444,40 | 5.444,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA FEAS E SEDES.
|
2017NE00110 | 31/03/2017 | 5.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00232 | 05/05/2017 | 0,00 | 816,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00233 | 05/05/2017 | 0,00 | 816,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00234 | 05/05/2017 | 0,00 | 816,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00423 | 08/06/2017 | 0,00 | 816,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00606 | 14/07/2017 | 0,00 | 816,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00912 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.361,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00188 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00189 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00190 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00333 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00459 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00741 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.361,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
