CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
VIGISOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123753
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
ADITIVO DE VALOR CONTRATO31/2016, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICU- LOS DA SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00433 | 14/07/2017 | 3.202,00 | 3.202,00 | 3.202,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE VALOR CONTRATO31/2016, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICU- LOS DA SEDES
|
2017NE00433 | 14/07/2017 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01098 | 14/07/2017 | 0,00 | -1.024,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01097 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.024,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01099 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.008,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01198 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.682,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01333 | 21/11/2017 | 0,00 | 511,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00880 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00955 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.682,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01058 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 511,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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