CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109892/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC
EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA DE SERVICO DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E A-COMPANHAMENTO DOS EVENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00308 | 06/06/2017 | 89.826,20 | 43.366,20 | 43.366,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA DE SERVICO DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E A-COMPANHAMENTO DOS EVENTOS
|
2017NE00308 | 06/06/2017 | 89.826,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO 308/2017
|
2017NE01200 | 29/12/2017 | -46.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00864 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00868 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00964 | 03/10/2017 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01056 | 11/10/2017 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01104 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01106 | 23/10/2017 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01595 | 18/12/2017 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01706 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01710 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01730 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.771,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00692 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.534,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00696 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.534,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00693 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00697 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00793 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.241,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00794 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00840 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.241,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00841 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00887 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.534,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00889 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.272,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00888 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00890 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01167 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.061,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01168 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01210 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01216 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01239 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01211 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01217 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01240 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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