CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120725/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONF. PREGAO 07/16 REF AO MES DE MARCOE ABRIL/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00278 | 18/04/2017 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONF. PREGAO 07/16 REF AO MES DE MARCOE ABRIL/17
|
2017NE00278 | 18/04/2017 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00593 | 03/05/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00749 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00505 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00506 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00673 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00674 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00733 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 674/17
|
2017GR00041 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -84,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
