CPF/CNPJ:
02763472000121
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
COZINHA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48592/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COZINHA COMU-NITARIA BAIRRO BEQUIMAO SAO LUIS MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00248 | 30/03/2017 | 140.000,00 | 399.508,22 | 399.508,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COZINHA COMU-NITARIA BAIRRO BEQUIMAO SAO LUIS MA.
|
2017NE00248 | 30/03/2017 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA PRORROGACAO DE PRAZO DESERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COZINHACOMUNITARIA BEQUIMAO SAO LUIS MA.
|
2017NE00332 | 28/04/2017 | 399.508,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 248/17
|
2017NE00349 | 28/04/2017 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00707 | 18/05/2017 | 0,00 | 57.417,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00871 | 20/06/2017 | 0,00 | 74.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01061 | 18/07/2017 | 0,00 | 67.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01255 | 18/08/2017 | 0,00 | 67.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01702 | 19/10/2017 | 0,00 | 64.172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02057 | 29/11/2017 | 0,00 | 68.513,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00630 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.417,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00734 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00909 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01038 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01459 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.172,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01743 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.513,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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