CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14013/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A RENO VACAO DO CONTRATO 02/2013PARA A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MO VEL E MODENS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00061 | 14/02/2017 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO VACAO DO CONTRATO 02/2013PARA A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MO VEL E MODENS.
|
2017NE00061 | 14/02/2017 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.61 REF.A RENOVACAO DO CONTRATRO 02/2013 P/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS DE TELE FONIA MOVEL E MODENS.
|
2017NE00131 | 13/03/2017 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE POR ERRO NUMERO PROCESSO.
|
2017NE00157 | 14/03/2017 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00281 | 15/03/2017 | 0,00 | 1.363,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00921 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.336,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00353 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.363,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00773 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.336,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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