CPF/CNPJ:
17958442000148
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116940/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA MENINA SAPECANA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2017, HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2017-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00985 | 06/06/2017 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA MENINA SAPECANA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2017, HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2017-CSL/SECTUR.
|
2017NE00985 | 06/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA MENINA SAPECANA PROGRAMACAO DO SAOJOAO 2017, HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2017-CSL/SECTUR. (COMPLEMENTO DO EMPENHO985)
|
2017NE01730 | 07/07/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01772 | 04/08/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01989 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01581 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02070 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
