CPF/CNPJ:
15005235000143
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30542/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOBLOCO E BANDA COBRAS DASESTRELAS DO CIRCUITO DOCIRCUITO CARNAVALESCO/17,(HABILITADO DO EDITAL DECREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00166 | 22/02/2017 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOBLOCO E BANDA COBRAS DASESTRELAS DO CIRCUITO DOCIRCUITO CARNAVALESCO/17,(HABILITADO DO EDITAL DECREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
|
2017NE00166 | 22/02/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DEEMPENHO ESTIMATIVO NAOUSADO NA PROGRAMACAO DOCARNAVAL 2017.
|
2017NE00893 | 31/05/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00514 | 29/03/2017 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00450 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00464 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
