CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134866/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,COM MOBILIZACAO,MONTAGEM,INSTALACAO, OPERACAODESMONTAGEM E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMFORNECIMENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01703 | 20/07/2017 | 1.959.775,83 | 2.259.736,15 | 1.974.741,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,COM MOBILIZACAO,MONTAGEM,INSTALACAO, OPERACAODESMONTAGEM E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMFORNECIMENT
|
2017NE01703 | 20/07/2017 | 1.959.775,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,COM MOBILIZACAO,MONTAGEM,INSTALACAO, OPERACAODESMONTAGEM E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMFORNECIMENT
|
2017NE02659 | 11/12/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02785 | 29/12/2017 | -39,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02423 | 31/08/2017 | 0,00 | 760.318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02471 | 01/09/2017 | 0,00 | 316.564,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02888 | 10/10/2017 | 0,00 | 882.859,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03723 | 20/12/2017 | 0,00 | 299.994,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02358 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 722.302,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02370 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.015,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02516 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.736,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02518 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.828,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02923 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 838.716,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02924 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.142,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04036 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.999,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
