CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
29/05/2017
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35856/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00871 | 29/05/2017 | 1.049.810,65 | 1.021.678,00 | 1.021.678,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
|
2017NE00871 | 29/05/2017 | 1.049.810,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
|
2017NE01640 | 07/07/2017 | 211.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO CONTRATO08/2017.
|
2017NE01778 | 08/08/2017 | -211.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO CONTRATO08/2017.
|
2017NE01830 | 14/08/2017 | -27.970,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 08/2017.
|
2017NE02380 | 31/10/2017 | -162,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01198 | 02/06/2017 | 0,00 | 696.118,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01200 | 02/06/2017 | 0,00 | 114.089,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01395 | 07/07/2017 | 0,00 | 211.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01035 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 661.312,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01036 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.385,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01039 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.805,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01040 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.704,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01194 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.896,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01202 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.573,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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