CPF/CNPJ:
06315506000176
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40845/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE CONTRATO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO COPIADOR MULTIFUNCIONAL,VELOCIDADADE DE 32TRINTA E DUAS COPIAS PORMINUTO,FRANQUIA MINIMA DE10.000 DEZ MIL COPIAS PORMES FORNECE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00208 | 24/03/2017 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO COPIADOR MULTIFUNCIONAL,VELOCIDADADE DE 32TRINTA E DUAS COPIAS PORMINUTO,FRANQUIA MINIMA DE10.000 DEZ MIL COPIAS PORMES FORNECE
|
2017NE00208 | 24/03/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00312 | 24/03/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00313 | 24/03/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00454 | 06/04/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04435 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00349 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00350 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00354 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 384,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00356 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 384,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00355 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00357 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00316 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00317 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 384,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00450 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03403 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03404 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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