CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
048855/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR AOADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 03/2015 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DECARTAO MAGNETICO PARA ABASTECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 22/02/2017 | 36.000,00 | 76.410,09 | 76.410,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AOADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 03/2015 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DECARTAO MAGNETICO PARA ABASTECIMENTO
|
2017NE00026 | 22/02/2017 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO 03/2015 REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS ESPECIALIADOS EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA
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2017NE00111 | 17/04/2017 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE 26/17 REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTOINFORMATIZADO DE COMBUSTIVEL.
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2017NE00175 | 12/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
|
2017NE00226 | 01/06/2017 | 2.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00219 | 30/03/2017 | 0,00 | 4.656,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00220 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.826,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00540 | 17/04/2017 | 0,00 | 15.179,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00895 | 18/05/2017 | 0,00 | 20.370,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01315 | 27/06/2017 | 0,00 | 20.376,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00144 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.656,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00146 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.826,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00190 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.179,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00266 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.370,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00340 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.376,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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