CPF/CNPJ:
23532617000153
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117373/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA SISTEMA PABX DIGITAL DA SAGRIMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 22/02/2017 | 8.730,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA SISTEMA PABX DIGITAL DA SAGRIMA.
|
2017NE00024 | 22/02/2017 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFOME AUTORIZACAO, ATRAVES DO TERMO DE RESCISAO UNILATERAL AO CONTRATO 58/2016.
|
2017NE00146 | 03/05/2017 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00680 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00142 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00233 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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