CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
217669/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 09/2015-SEPAQ REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00013 | 17/02/2017 | 35.300,00 | 49.245,34 | 49.245,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 09/2015-SEPAQ REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2017NE00013 | 17/02/2017 | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 13/2017 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2017NE00173 | 07/05/2017 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00194 | 23/03/2017 | 0,00 | 13.945,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00995 | 25/05/2017 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01163 | 08/06/2017 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00122 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00123 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
|
2017NL00221 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00132 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.121,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2017NL00221 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00221 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.824,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00285 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00283 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00286 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00284 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01018 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.826,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00321 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00319 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00320 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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