CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249193/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00123 | 03/03/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
|
2017NE00123 | 03/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00266 | 15/03/2017 | 0,00 | 6.049,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00513 | 05/04/2017 | 0,00 | 11.511,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00802 | 15/05/2017 | 0,00 | 12.318,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00948 | 29/05/2017 | 0,00 | 10.121,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.049,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00324 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.511,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00443 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.318,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00574 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.121,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
