CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
166367/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBAANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDINAGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00694 | 03/10/2017 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.298,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBAANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDINAGE
|
2017NE00694 | 03/10/2017 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02024 | 19/10/2017 | 0,00 | 18.468,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02443 | 29/11/2017 | 0,00 | 403,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02474 | 04/12/2017 | 0,00 | 2.627,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01371 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.786,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01368 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.472,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01370 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 403,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01372 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01397 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.627,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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