CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163092/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADESE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZADE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINAGEM E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00508 | 11/08/2017 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADESE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZADE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINAGEM E
|
2017NE00508 | 11/08/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01588 | 23/08/2017 | 0,00 | 19.979,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01741 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.020,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00920 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00921 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.762,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00918 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.085,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00922 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01153 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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