CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196514/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO N.047/2016,CUJO OBJETOE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00865 | 16/11/2017 | 195.800,00 | 191.730,81 | 146.230,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO N.047/2016,CUJO OBJETOE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
|
2017NE00865 | 16/11/2017 | 195.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DA NE008652017 PROC.166514/2017.
|
2017NE00932 | 20/12/2017 | -2.778,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02373 | 21/11/2017 | 0,00 | 43.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02401 | 24/11/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02402 | 24/11/2017 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02476 | 05/12/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02502 | 05/12/2017 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02533 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02590 | 13/12/2017 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02618 | 18/12/2017 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01376 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.330,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01379 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01380 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.367,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01381 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01423 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01477 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01514 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01523 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.367,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01524 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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