CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56005/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUINDO FORNECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00218 | 26/04/2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUINDO FORNECIMENTO
|
2017NE00218 | 26/04/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01327 | 26/07/2017 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01444 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01652 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02030 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.750,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00745 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.332,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00746 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00835 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.349,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00836 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00941 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.349,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00942 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01319 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.750,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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