CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
70976/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.70796/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00124 | 03/03/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.70796/2016.
|
2017NE00124 | 03/03/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01196 | 03/03/2017 | 0,00 | -3.034,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00512 | 05/04/2017 | 0,00 | 292,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00801 | 15/05/2017 | 0,00 | 2.984,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01195 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.034,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01197 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.034,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01533 | 15/08/2017 | 0,00 | 3.353,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01620 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.805,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01884 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.530,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 292,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00442 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.984,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00675 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.034,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00860 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.353,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00927 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.805,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01081 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.530,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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